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ISO14001 2015的审核要点

    ISO14001 2015的审核要点

    1.最高管理者对管理体系的有效性承担哪些责任,做了哪些工作,如何使管理体系要求融入组织的业务过程,目前组织体系运行情况,如何实施改进。
    2.组织发展战略、规划及其调整,了解组织的方针制定情况,是否与组织的内外环境、宗旨、使命、愿景、价值和指导原则性适宜;如何保证方针在各层级贯彻落实,做了哪些工作,是否依据方针制定了目标,目标内容,分解下达;方针是否包括保护环境的承诺,其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺。
    3.管理体系配备哪些资源:污染治理技术措施的实施、治理设备设施的配置、人力资源的配备、基础设施、设备、财务等;如何推动改进;如何支持其他管理者发挥作用。
    4.组织的机构及各部门的职责,新版标准新要求的落实,部门之间的衔接、统一过程控制中不同部门的分工协同作用,高层管理层如何保证职责的落实。
    审核检查表:
    5.1领导作用与承诺
    1、最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据?
    2、内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果?
    3、最高管理者参与或指导哪些培训
    4、如何支持中层领导或管理人员工作?
    5.2 环境方针
    1、查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进?
    2、管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应,并支持战略方向?
    3、是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺?
    4、是否提供制定和评审目标的框架?
    5、是否履行保护环境及其合规义务的承诺?
    6、是否传达给员工并可为相关方获取?
    7、是否定期评审?
    5.3组织的岗位、职责和权限
    1、查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或真空?权限是否明确?理解是否清晰?
    2、是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获得预期效果?向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会?在组织推动以顾客为关注焦点?在策划和实施管理体系变更时保持完整性?
    取证与记录要求:
    1.与组织管理层面谈,并形成审核记录;基本能够完整、清晰阐述即可接受。
    2.查阅组织的发展战略、规划,正式发布的质量方针与目标,组织机构、职责等等。